Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018012 |
Číslo faktúry: |
FD /0361/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
AU - STAV, s. r. ro. |
Adresa: |
Zámostie 182,01701 Považská Bystrica |
IČO: |
36328294 |
Predmet: |
stavebné práce ,,Zateplenie a rekonštrukcia MŠ" |
Fakturovaná suma s DPH: |
55046,93 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
05.07.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0361_018 |
Zverejnené: |
03.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov